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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4650	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa:	SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OXIGENIO CORTE CONCHA	110,00	110,00
2.00	MAO DE OBRA CONCHA	45,00	90,00
1.00	MAO DE OBRA CANALETA PINO	45,00	45,00
1.00	SOLDA CONEXÃO FREIO	50,00	50,00
2.50	MAO DE OBRA CONEXÃO FREIO Finalidade: REF CARREGADEIRA	45,00	112,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	OXIGENIO CORTE CONCHA MAO DE OBRA CONCHA MAO DE OBRA CANALETA PINO SOLDA CONEXÃO FREIO MAO DE OBRA CONEXÃO FREIO Finalidade: REF CARREGADEIRA	407,50
06/11/2019	OXIGENIO CORTE CONCHA MAO DE OBRA CONCHA MAO DE OBRA CANALETA PINO SOLDA CONEXÃO FREIO MAO DE OBRA CONEXÃO FREIO Finalidade: REF CARREGADEIRA Conforme Nota Fiscal Nº 8054;		407,50
12/12/2019	Pagamento de Empenho 4650/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			407,50
TOTAL		407,50	407,50	407,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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