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Exercício: 2019
Nome do Credor: LOJAS COLOMBO S/A	Exportar os Dados

Número do empenho:	4651	Data de lançamento:	01/11/2019
Tipo de empenho:	Equipamentos e Material Permanente - sem contrato
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	02 Fundo Municipal da Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao
Natureza da despesa:	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SMARTPHONE SANSUNG GALAXY J2 CORE, DUAL CHIP, 16GB, 4G, 8MP, PRETO	549,00	2.745,00
1.00	SMARTPHONE LG K9, DUAL CHIP, 16 GB, 8MP, 4G, PRETO	549,00	549,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2019	SMARTPHONE SANSUNG GALAXY J2 CORE, DUAL CHIP, 16GB, 4G, 8MP, PRETO SMARTPHONE LG K9, DUAL CHIP, 16 GB, 8MP, 4G, PRETO	3.294,00
06/11/2019	SMARTPHONE SANSUNG GALAXY J2 CORE, DUAL CHIP, 16GB, 4G, 8MP, PRETO SMARTPHONE LG K9, DUAL CHIP, 16 GB, 8MP, 4G, PRETO Conforme Nota Fiscal Nº 002/8467;		3.294,00
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4651/2019 LOJAS COLOMBO S/A - 600			3.294,00
TOTAL		3.294,00	3.294,00	3.294,00
SALDO A PAGAR				0,00