Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4656 |
Data de lançamento: |
01/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERRA CORTAR FERRO |
7,94 |
15,88 |
| 1.00 |
SERRA CORTAR FERRO |
8,98 |
8,98 |
| 4.00 |
ANEL ORING UNIVERSAL |
4,50 |
17,99 |
| 10.00 |
MISTURA SOLDA |
31,79 |
317,89 |
| 10.30 |
TUBO QUADRADO |
6,82 |
70,29 |
| 1.00 |
ESQUADRO MAGNETICO |
75,50 |
75,50 |
| 2.00 |
DISCO DESBASTE |
16,12 |
32,24 |
| 1.00 |
OCULOS PROTEÇÃO ESCURO |
12,00 |
12,00 |
| 11.00 |
CHAPA PRETA |
12,00 |
132,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
5,00 |
5,00 |
| 3.00 |
COLA |
58,00 |
174,00 |
| 6.00 |
PARAF |
0,56 |
3,35 |
| 1.00 |
SOQUETE SEXT |
19,00 |
19,00 |
| 2.00 |
RODIZIO GIRATORIO |
27,01 |
54,02 |
| 2.00 |
CINTA PLASTICA
Finalidade: REF OFICINA |
1,78 |
3,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/11/2019 |
SERRA CORTAR FERRO SERRA CORTAR FERRO ANEL ORING UNIVERSAL MISTURA SOLDA TUBO QUADRADO ESQUADRO MAGNETICO DISCO DESBASTE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO CHAPA PRETA FITA ISOLANTE COLA PARAF SOQUETE SEXT RODIZIO GIRATORIO CINTA PLASTICA
Finalidade: REF OFICINA |
941,70 |
|
|
| 06/11/2019 |
SERRA CORTAR FERRO
SERRA CORTAR FERRO
ANEL ORING UNIVERSAL
MISTURA SOLDA
TUBO QUADRADO
ESQUADRO MAGNETICO
DISCO DESBASTE
OCULOS PROTEÇÃO ESCURO
CHAPA PRETA
FITA ISOLANTE
COLA
PARAF
SOQUETE SEXT
RODIZIO GIRATORIO
CINTA PLASTICA
Finalidade: REF OFICINA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1686; |
|
941,70 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4656/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
941,70 |
| TOTAL |
941,70 |
941,70 |
941,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
