| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4656 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERRA CORTAR FERRO | 7,94 | 15,88 |
| 1.00 | SERRA CORTAR FERRO | 8,98 | 8,98 |
| 4.00 | ANEL ORING UNIVERSAL | 4,50 | 17,99 |
| 10.00 | MISTURA SOLDA | 31,79 | 317,89 |
| 10.30 | TUBO QUADRADO | 6,82 | 70,29 |
| 1.00 | ESQUADRO MAGNETICO | 75,50 | 75,50 |
| 2.00 | DISCO DESBASTE | 16,12 | 32,24 |
| 1.00 | OCULOS PROTEÇÃO ESCURO | 12,00 | 12,00 |
| 11.00 | CHAPA PRETA | 12,00 | 132,00 |
| 1.00 | FITA ISOLANTE | 5,00 | 5,00 |
| 3.00 | COLA | 58,00 | 174,00 |
| 6.00 | PARAF | 0,56 | 3,35 |
| 1.00 | SOQUETE SEXT | 19,00 | 19,00 |
| 2.00 | RODIZIO GIRATORIO | 27,01 | 54,02 |
| 2.00 | CINTA PLASTICA Finalidade: REF OFICINA | 1,78 | 3,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | SERRA CORTAR FERRO SERRA CORTAR FERRO ANEL ORING UNIVERSAL MISTURA SOLDA TUBO QUADRADO ESQUADRO MAGNETICO DISCO DESBASTE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO CHAPA PRETA FITA ISOLANTE COLA PARAF SOQUETE SEXT RODIZIO GIRATORIO CINTA PLASTICA Finalidade: REF OFICINA | 941,70 | ||
| 06/11/2019 | SERRA CORTAR FERRO SERRA CORTAR FERRO ANEL ORING UNIVERSAL MISTURA SOLDA TUBO QUADRADO ESQUADRO MAGNETICO DISCO DESBASTE OCULOS PROTEÇÃO ESCURO CHAPA PRETA FITA ISOLANTE COLA PARAF SOQUETE SEXT RODIZIO GIRATORIO CINTA PLASTICA Finalidade: REF OFICINA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1686; | 941,70 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4656/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 941,70 | ||
| TOTAL | 941,70 | 941,70 | 941,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
