| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
| Número do empenho: | 4658 | Data de lançamento: | 01/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA | 59,89 | 59,89 |
| 1.00 | PARAFUSO SEXT | 3,00 | 3,00 |
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA | 55,00 | 55,00 |
| 10.00 | AR LISA | 0,18 | 1,78 |
| 1.00 | FILTRO AR EXTERNO | 117,05 | 117,05 |
| 1.00 | FILTRO AR INTERNO | 72,80 | 72,80 |
| 4.00 | PARAF SEXT | 2,00 | 8,00 |
| 10.00 | CINTA PLASTICA | 0,66 | 6,60 |
| 4.00 | SHEL RIMULA | 32,00 | 128,00 |
| 2.00 | TRAVA ROSCAS | 20,78 | 41,56 |
| 1.00 | PORCA COBRE | 5,44 | 5,44 |
| 10.00 | REBITE | 0,58 | 5,80 |
| 1.00 | RETENTOR VOLANTE | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | JUNTA MOTOR MAN Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 | 164,00 | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2019 | SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA PARAFUSO SEXT MATERIAL DE LIMPEZA AR LISA FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO PARAF SEXT CINTA PLASTICA SHEL RIMULA TRAVA ROSCAS PORCA COBRE REBITE RETENTOR VOLANTE JUNTA MOTOR MAN Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 | 806,92 | ||
| 04/11/2019 | SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA PARAFUSO SEXT MATERIAL DE LIMPEZA AR LISA FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO PARAF SEXT CINTA PLASTICA SHEL RIMULA TRAVA ROSCAS PORCA COBRE REBITE RETENTOR VOLANTE JUNTA MOTOR MAN Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1668; | 806,92 | ||
| 07/11/2019 | Pagamento de Empenho 4658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 806,92 | ||
| TOTAL | 806,92 | 806,92 | 806,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
