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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4658 Data de lançamento: 01/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: PNATE - 2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA 59,89 59,89
1.00 PARAFUSO SEXT 3,00 3,00
1.00 MATERIAL DE LIMPEZA 55,00 55,00
10.00 AR LISA 0,18 1,78
1.00 FILTRO AR EXTERNO 117,05 117,05
1.00 FILTRO AR INTERNO 72,80 72,80
4.00 PARAF SEXT 2,00 8,00
10.00 CINTA PLASTICA 0,66 6,60
4.00 SHEL RIMULA 32,00 128,00
2.00 TRAVA ROSCAS 20,78 41,56
1.00 PORCA COBRE 5,44 5,44
10.00 REBITE 0,58 5,80
1.00 RETENTOR VOLANTE 138,00 138,00
1.00 JUNTA MOTOR MAN Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 164,00 164,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/11/2019 SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA PARAFUSO SEXT MATERIAL DE LIMPEZA AR LISA FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO PARAF SEXT CINTA PLASTICA SHEL RIMULA TRAVA ROSCAS PORCA COBRE REBITE RETENTOR VOLANTE JUNTA MOTOR MAN Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 806,92
04/11/2019 SILICONE BLACK ALTA TEMPERATURA PARAFUSO SEXT MATERIAL DE LIMPEZA AR LISA FILTRO AR EXTERNO FILTRO AR INTERNO PARAF SEXT CINTA PLASTICA SHEL RIMULA TRAVA ROSCAS PORCA COBRE REBITE RETENTOR VOLANTE JUNTA MOTOR MAN Finalidade: REF VEICULO IUO 8356 Conforme Nota Fiscal Nº 1/1668; 806,92
07/11/2019 Pagamento de Empenho 4658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 806,92
TOTAL 806,92 806,92 806,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.