Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4660
Data de lançamento:
01/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
PNATE - 2017
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ANEL ORING
2,89
2,89
1.00
PORCA PRESSÃO MA 12MM
1,65
1,65
47.99
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
0,41
19,58
2.00
CONEXÃO AR JOELHO
16,00
32,00
2.00
BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE
16,25
32,50
1.00
JOGO DE LONA FREIO
163,00
163,00
2.50
TUBO MANGUEIRA
12,01
30,03
1.00
PARAFUSO SEXT
3,78
3,78
2.00
BORRACHA ESTABILIZADOR
Finalidade: REF ONIBUS ILU 5869
28,68
57,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/11/2019
ANEL ORING PORCA PRESSÃO MA 12MM REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO CONEXÃO AR JOELHO BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE JOGO DE LONA FREIO TUBO MANGUEIRA PARAFUSO SEXT BORRACHA ESTABILIZADOR
Finalidade: REF ONIBUS ILU 5869
342,79
04/11/2019
ANEL ORING
PORCA PRESSÃO MA 12MM
REBITE DE LATÃO P LONA DE FREIO
CONEXÃO AR JOELHO
BUCHA ESTABILIZADOR AGRALE
JOGO DE LONA FREIO
TUBO MANGUEIRA
PARAFUSO SEXT
BORRACHA ESTABILIZADOR
Finalidade: REF ONIBUS ILU 5869
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1667;
342,79
07/11/2019
Pagamento de Empenho 4660/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
342,79
TOTAL
342,79
342,79
342,79
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
