Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JHD COLETA DE RESIDUOS EIRELI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4672 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - Limpeza e conservacao |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
7 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTE , TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL, MES DE OUTUBRO DE 2019 |
11.800,00 |
11.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTE , TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL, MES DE OUTUBRO DE 2019 |
11.800,00 |
|
|
06/11/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR, TRANSPORTE , TRIAGEM E DESTINAÇÃO FINAL, MES DE OUTUBRO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 07; |
|
11.800,00 |
|
11/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2019
JHD COLETA DE RESIDUOS EIRELI - 6926 |
|
|
11.800,00 |
TOTAL |
11.800,00 |
11.800,00 |
11.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.