| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 4680 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SUPRAL ALL | 202,00 | 202,00 |
| 1.00 | SUPRATIVADO Finalidade: ref oficina | 202,00 | 202,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | SUPRAL ALL SUPRATIVADO Finalidade: ref oficina | 404,00 | ||
| 06/11/2019 | SUPRAL ALL SUPRATIVADO Finalidade: ref oficina Conforme Nota Fiscal Nº 1/015209; | 404,00 | ||
| 03/12/2019 | Pagamento de Empenho 4680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 404,00 | ||
| TOTAL | 404,00 | 404,00 | 404,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
