Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUPRA- CARLOS RODRIGO DOS SANTOS E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4680 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SUPRAL ALL |
202,00 |
202,00 |
| 1.00 |
SUPRATIVADO
Finalidade: ref oficina |
202,00 |
202,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
SUPRAL ALL SUPRATIVADO
Finalidade: ref oficina |
404,00 |
|
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| 06/11/2019 |
SUPRAL ALL
SUPRATIVADO
Finalidade: ref oficina
Conforme Nota Fiscal Nº 1/015209; |
|
404,00 |
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| 03/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4680/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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404,00 |
| TOTAL |
404,00 |
404,00 |
404,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
