| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 4681 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BICILETA ARO 20 71959 | 449,90 | 449,90 |
| 1.00 | BICICLETA ARO 26- 84592 | 489,90 | 489,90 |
| 1.00 | PATINETE- 98569 | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | BICILETA ARO 20 71959 BICICLETA ARO 26- 84592 PATINETE- 98569 | 1.339,80 | ||
| 14/11/2019 | BICILETA ARO 20 71959 BICICLETA ARO 26- 84592 PATINETE- 98569 Conforme Nota Fiscal Nº 010/7732; | 1.339,80 | ||
| 22/11/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2019 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 161 | 1.339,80 | ||
| TOTAL | 1.339,80 | 1.339,80 | 1.339,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
