Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4681 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BICILETA ARO 20 71959 |
449,90 |
449,90 |
1.00 |
BICICLETA ARO 26- 84592 |
489,90 |
489,90 |
1.00 |
PATINETE- 98569 |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/11/2019 |
BICILETA ARO 20 71959 BICICLETA ARO 26- 84592 PATINETE- 98569 |
1.339,80 |
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14/11/2019 |
BICILETA ARO 20 71959
BICICLETA ARO 26- 84592
PATINETE- 98569
Conforme Nota Fiscal Nº 010/7732; |
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1.339,80 |
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22/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4681/2019
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 161 |
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1.339,80 |
TOTAL |
1.339,80 |
1.339,80 |
1.339,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.