| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: N.L. FILIPI CHIELA |
| Número do empenho: | 4687 | Data de lançamento: | 04/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Profilático e Terapeutico | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS | 350,00 | 1.750,00 |
| 1.00 | DENTADURAS COM DENTES ESPECIAIS | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2019 | REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS DENTADURAS COM DENTES ESPECIAIS | 2.000,00 | ||
| 06/11/2019 | REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS DENTADURAS COM DENTES ESPECIAIS Conforme Nota Fiscal Nº 1/1886; | 2.000,00 | ||
| 12/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2019 N.L. FILIPI CHIELA - 3594 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
