Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: N.L. FILIPI CHIELA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4687 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL ODONTOLOGICO - Sem Con |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Suporte Profilático e Terapeutico |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - Material odontologico |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS |
350,00 |
1.750,00 |
| 1.00 |
DENTADURAS COM DENTES ESPECIAIS |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS DENTADURAS COM DENTES ESPECIAIS |
2.000,00 |
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| 06/11/2019 |
REMOVIVEL 5 OU + ELEMENTOS
DENTADURAS COM DENTES ESPECIAIS
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1886; |
|
2.000,00 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4687/2019
N.L. FILIPI CHIELA - 3594 |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
