Nome do Credor: CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTD
Dados do Empenho
Número do empenho:
4688
Data de lançamento:
04/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
DETERGENTE NEUTRO 4X5
144,00
432,00
1.00
BARRICA SACO DE LIXO 60X100
320,00
320,00
1.00
BARRICA SACO DE LIXO 20X100
210,00
210,00
3.00
ALVEJANTE
166,00
498,00
8.00
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8C300
99,75
798,00
8.00
PAPEL TOALHA C 4800
122,00
976,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/11/2019
DETERGENTE NEUTRO 4X5 BARRICA SACO DE LIXO 60X100 BARRICA SACO DE LIXO 20X100 ALVEJANTE PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8C300 PAPEL TOALHA C 4800
3.234,00
06/11/2019
DETERGENTE NEUTRO 4X5
BARRICA SACO DE LIXO 60X100
BARRICA SACO DE LIXO 20X100
ALVEJANTE
PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8C300
PAPEL TOALHA C 4800
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1248;
3.234,00
11/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4688/2019
CLA DISTRIBUIDORA DE PROD DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - 6917
3.234,00
TOTAL
3.234,00
3.234,00
3.234,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
