| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
| Número do empenho: | 469 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MONITOR CAMERA DE RÉ | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | LAMPADA H3 | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | RELÉ AUXILIAR | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | CARGA DE BATERIA Finalidade: REF MICRO SERGIO | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | MONITOR CAMERA DE RÉ LAMPADA H3 RELÉ AUXILIAR CARGA DE BATERIA Finalidade: REF MICRO SERGIO | 480,00 | ||
| 13/02/2019 | MONITOR CAMERA DE RÉ LAMPADA H3 RELÉ AUXILIAR CARGA DE BATERIA Finalidade: REF MICRO SERGIO Conforme Nota Fiscal Nº 2206; | 480,00 | ||
| 21/02/2019 | Pagamento de Empenho 469/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
