Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
469 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MONITOR CAMERA DE RÉ |
400,00 |
400,00 |
1.00 |
LAMPADA H3 |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
RELÉ AUXILIAR |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
CARGA DE BATERIA
Finalidade: REF MICRO SERGIO |
10,00 |
10,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
MONITOR CAMERA DE RÉ LAMPADA H3 RELÉ AUXILIAR CARGA DE BATERIA
Finalidade: REF MICRO SERGIO |
480,00 |
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13/02/2019 |
MONITOR CAMERA DE RÉ
LAMPADA H3
RELÉ AUXILIAR
CARGA DE BATERIA
Finalidade: REF MICRO SERGIO
Conforme Nota Fiscal Nº 2206; |
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480,00 |
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21/02/2019 |
Pagamento de Empenho 469/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.