Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
47 |
Data de lançamento: |
02/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 |
73,25 |
73,25 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 |
163,79 |
163,79 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 |
92,81 |
92,81 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 |
171,05 |
171,05 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129 |
111,12 |
111,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129 |
612,02 |
|
|
| 02/01/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1030
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1065
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1095
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1110
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1129
|
|
612,02 |
|
| 25/01/2019 |
Pagamento de Empenho 47/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1601 |
|
|
612,02 |
| TOTAL |
612,02 |
612,02 |
612,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
