Nome do Credor: LONA GAUCHA- LARIANE VANESSA SEBBEN
Dados do Empenho
Número do empenho:
470
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
Serviços/PJ - LOCAÇÕES - Sem Contrato
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
01 GABINETE DO PREFEITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ALUGUEL DE ESTRUTURA COM LONA DE 10MX12 METROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, PADROEIRA DO MUNICÍPIO
Finalidade: REF FESTA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
1.500,00
1.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ALUGUEL DE ESTRUTURA COM LONA DE 10MX12 METROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, PADROEIRA DO MUNICÍPIO
Finalidade: REF FESTA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
1.500,00
05/02/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF ALUGUEL DE ESTRUTURA COM LONA DE 10MX12 METROS DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, PADROEIRA DO MUNICÍPIO
Finalidade: REF FESTA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES
Conforme Nota Fiscal Nº 018;
1.500,00
19/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 470/2019
LONA GAUCHA- LARIANE VANESSA SEBBEN - 6840
1.500,00
TOTAL
1.500,00
1.500,00
1.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
