Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: OI SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4711 |
Data de lançamento: |
04/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 |
90,80 |
90,80 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 |
91,49 |
91,49 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 |
89,34 |
89,34 |
| 1.00 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 |
89,34 |
89,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041 |
360,97 |
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| 04/11/2019 |
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1138
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-1080
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8040
REF LIGAÇÕES TELEFONICAS 3393-8041
|
|
360,97 |
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| 11/11/2019 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
|
-180,83 |
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| 11/11/2019 |
EMPENHADO EM DOTAÇÃO ERRADA |
-180,83 |
|
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| 13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4711/2019
OI SA - 267 |
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180,14 |
| TOTAL |
180,14 |
180,14 |
180,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
