Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4719 |
Data de lançamento: |
05/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - Servicos de agua e esgoto |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA REF MES DE OUTUBRO DE 2019 |
4.400,00 |
4.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA REF MES DE OUTUBRO DE 2019 |
4.400,00 |
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| 11/11/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REF MANUTENÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA REF MES DE OUTUBRO DE 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 1252; |
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4.400,00 |
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| 13/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4719/2019
ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA EIRELI - 5730 |
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4.400,00 |
| TOTAL |
4.400,00 |
4.400,00 |
4.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
