| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 4723 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | TOALHAS BANHO | 39,90 | 119,70 |
| 3.00 | TOALHAS ROSTO | 16,90 | 50,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | TOALHAS BANHO TOALHAS ROSTO | 170,40 | ||
| 06/11/2019 | TOALHAS BANHO TOALHAS ROSTO Conforme Nota Fiscal Nº 4156; | 170,40 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4723/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 170,40 | ||
| TOTAL | 170,40 | 170,40 | 170,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
