| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 4735 | Data de lançamento: | 06/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 24.00 | LEITE ELEGÊ | 2,75 | 66,00 |
| 3.00 | ACOC PO NESCAU | 5,99 | 17,97 |
| 2.00 | FARINHA DE TRIGO | 12,99 | 25,98 |
| 2.00 | MARGARINA | 5,99 | 11,98 |
| 2.00 | AÇUCAR CRISTAL | 10,99 | 21,98 |
| 8.20 | COXA E SOBRE COXA | 5,99 | 49,12 |
| 4.00 | DES AER MONANGE | 8,99 | 35,96 |
| 5.00 | SABONETE PALMOLIVE | 2,25 | 11,25 |
| 1.00 | AÇOUGUE | 97,36 | 97,36 |
| 4.00 | FEIJÃO PRETO | 4,99 | 19,96 |
| 3.00 | ERVA MATE | 9,99 | 29,97 |
| 3.00 | ARROZ DO VALE | 11,50 | 34,50 |
| 3.00 | CAFÉ NESCAFÉ | 12,99 | 38,97 |
| 3.00 | FARINHA DE MILHO | 2,99 | 8,97 |
| 1.00 | MORTADELA | 26,90 | 26,90 |
| 3.00 | COUVE FLOR | 3,99 | 11,97 |
| 4.20 | BATATA | 4,99 | 20,96 |
| 4.00 | UVA | 8,99 | 35,96 |
| 6.00 | MORANGO | 4,99 | 29,94 |
| 2.00 | REPOLHO | 4,99 | 9,98 |
| 3.32 | TOMATE | 6,99 | 23,21 |
| 4.10 | CEBOLA | 2,99 | 12,26 |
| 2.00 | CARNE MOIDA | 16,90 | 33,80 |
| 2.85 | BETERRABA | 3,99 | 11,37 |
| 2.60 | BATATA DOCE | 2,99 | 7,77 |
| 4.80 | MAÇÃ FUJI | 4,99 | 23,95 |
| 5.60 | BANANA PRATA | 2,25 | 12,60 |
| 5.00 | OLEO DE SOJA | 3,99 | 19,95 |
| 4.00 | BEBIDA LACTEA | 4,99 | 19,96 |
| 2.00 | CONDICIONADOR | 10,90 | 21,80 |
| 3.00 | RECONSTRUTOR 350 ML Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA | 6,50 | 19,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/11/2019 | LEITE ELEGÊ ACOC PO NESCAU FARINHA DE TRIGO MARGARINA AÇUCAR CRISTAL COXA E SOBRE COXA DES AER MONANGE SABONETE PALMOLIVE AÇOUGUE FEIJÃO PRETO ERVA MATE ARROZ DO VALE CAFÉ NESCAFÉ FARINHA DE MILHO MORTADELA COUVE FLOR BATATA UVA MORANGO REPOLHO TOMATE CEBOLA CARNE MOIDA BETERRABA BATATA DOCE MAÇÃ FUJI BANANA PRATA OLEO DE SOJA BEBIDA LACTEA CONDICIONADOR RECONSTRUTOR 350 ML Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA | 811,85 | ||
| 06/11/2019 | LEITE ELEGÊ ACOC PO NESCAU FARINHA DE TRIGO MARGARINA AÇUCAR CRISTAL COXA E SOBRE COXA DES AER MONANGE SABONETE PALMOLIVE AÇOUGUE FEIJÃO PRETO ERVA MATE ARROZ DO VALE CAFÉ NESCAFÉ FARINHA DE MILHO MORTADELA COUVE FLOR BATATA UVA MORANGO REPOLHO TOMATE CEBOLA CARNE MOIDA BETERRABA BATATA DOCE MAÇÃ FUJI BANANA PRATA OLEO DE SOJA BEBIDA LACTEA CONDICIONADOR RECONSTRUTOR 350 ML Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA Conforme Nota Fiscal Nº 1/026; | 811,85 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4735/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 811,85 | ||
| TOTAL | 811,85 | 811,85 | 811,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
