Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4735 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
LEITE ELEGÊ |
2,75 |
66,00 |
| 3.00 |
ACOC PO NESCAU |
5,99 |
17,97 |
| 2.00 |
FARINHA DE TRIGO |
12,99 |
25,98 |
| 2.00 |
MARGARINA |
5,99 |
11,98 |
| 2.00 |
AÇUCAR CRISTAL |
10,99 |
21,98 |
| 8.20 |
COXA E SOBRE COXA |
5,99 |
49,12 |
| 4.00 |
DES AER MONANGE |
8,99 |
35,96 |
| 5.00 |
SABONETE PALMOLIVE |
2,25 |
11,25 |
| 1.00 |
AÇOUGUE |
97,36 |
97,36 |
| 4.00 |
FEIJÃO PRETO |
4,99 |
19,96 |
| 3.00 |
ERVA MATE |
9,99 |
29,97 |
| 3.00 |
ARROZ DO VALE |
11,50 |
34,50 |
| 3.00 |
CAFÉ NESCAFÉ |
12,99 |
38,97 |
| 3.00 |
FARINHA DE MILHO |
2,99 |
8,97 |
| 1.00 |
MORTADELA |
26,90 |
26,90 |
| 3.00 |
COUVE FLOR |
3,99 |
11,97 |
| 4.20 |
BATATA |
4,99 |
20,96 |
| 4.00 |
UVA |
8,99 |
35,96 |
| 6.00 |
MORANGO |
4,99 |
29,94 |
| 2.00 |
REPOLHO |
4,99 |
9,98 |
| 3.32 |
TOMATE |
6,99 |
23,21 |
| 4.10 |
CEBOLA |
2,99 |
12,26 |
| 2.00 |
CARNE MOIDA |
16,90 |
33,80 |
| 2.85 |
BETERRABA |
3,99 |
11,37 |
| 2.60 |
BATATA DOCE |
2,99 |
7,77 |
| 4.80 |
MAÇÃ FUJI |
4,99 |
23,95 |
| 5.60 |
BANANA PRATA |
2,25 |
12,60 |
| 5.00 |
OLEO DE SOJA |
3,99 |
19,95 |
| 4.00 |
BEBIDA LACTEA |
4,99 |
19,96 |
| 2.00 |
CONDICIONADOR |
10,90 |
21,80 |
| 3.00 |
RECONSTRUTOR 350 ML
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA |
6,50 |
19,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
LEITE ELEGÊ ACOC PO NESCAU FARINHA DE TRIGO MARGARINA AÇUCAR CRISTAL COXA E SOBRE COXA DES AER MONANGE SABONETE PALMOLIVE AÇOUGUE FEIJÃO PRETO ERVA MATE ARROZ DO VALE CAFÉ NESCAFÉ FARINHA DE MILHO MORTADELA COUVE FLOR BATATA UVA MORANGO REPOLHO TOMATE CEBOLA CARNE MOIDA BETERRABA BATATA DOCE MAÇÃ FUJI BANANA PRATA OLEO DE SOJA BEBIDA LACTEA CONDICIONADOR RECONSTRUTOR 350 ML
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA |
811,85 |
|
|
| 06/11/2019 |
LEITE ELEGÊ
ACOC PO NESCAU
FARINHA DE TRIGO
MARGARINA
AÇUCAR CRISTAL
COXA E SOBRE COXA
DES AER MONANGE
SABONETE PALMOLIVE
AÇOUGUE
FEIJÃO PRETO
ERVA MATE
ARROZ DO VALE
CAFÉ NESCAFÉ
FARINHA DE MILHO
MORTADELA
COUVE FLOR
BATATA
UVA
MORANGO
REPOLHO
TOMATE
CEBOLA
CARNE MOIDA
BETERRABA
BATATA DOCE
MAÇÃ FUJI
BANANA PRATA
OLEO DE SOJA
BEBIDA LACTEA
CONDICIONADOR
RECONSTRUTOR 350 ML
Finalidade: REF FAMILIA ACOLHEDORA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/026; |
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811,85 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4735/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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811,85 |
| TOTAL |
811,85 |
811,85 |
811,85 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
