Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4739 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
OLEO 5W30 |
46,00 |
138,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO
Finalidade: REF VEICULO UNO IOK 2696 |
38,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
OLEO 5W30 FILTRO OLEO
Finalidade: REF VEICULO UNO IOK 2696 |
176,00 |
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| 19/11/2019 |
OLEO 5W30
FILTRO OLEO
Finalidade: REF VEICULO UNO IOK 2696
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026818866; |
|
176,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4739/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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176,00 |
| TOTAL |
176,00 |
176,00 |
176,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
