Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
474 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 58.00 |
Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada |
2,65 |
153,70 |
| 19.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 |
2,35 |
44,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2019 |
Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 |
198,35 |
|
|
| 02/04/2019 |
Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100
Conforme Nota Fiscal Nº 0847; |
|
198,35 |
|
| 11/04/2019 |
Pagamento de Empenho 474/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
198,35 |
| TOTAL |
198,35 |
198,35 |
198,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
