Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JEAN PIERRE NICOLINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4742 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARACHOQUE DIANTEIRO |
460,00 |
460,00 |
| 1.00 |
RADIADOR ORIGINAL |
422,00 |
422,00 |
| 3.00 |
ADITIVO |
30,00 |
90,00 |
| 1.00 |
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA |
68,00 |
68,00 |
| 7.94 |
REBITES |
0,63 |
5,00 |
| 1.00 |
ELETRO VENTILADOR
Finalidade: REF VEICULO COURIER |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2019 |
PARACHOQUE DIANTEIRO RADIADOR ORIGINAL ADITIVO MAÇANETA TAMPA TRASEIRA REBITES ELETRO VENTILADOR
Finalidade: REF VEICULO COURIER |
1.425,00 |
|
|
| 11/11/2019 |
PARACHOQUE DIANTEIRO
RADIADOR ORIGINAL
ADITIVO
MAÇANETA TAMPA TRASEIRA
REBITES
ELETRO VENTILADOR
Finalidade: REF VEICULO COURIER
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026819113; |
|
1.425,00 |
|
| 14/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4742/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.425,00 |
| TOTAL |
1.425,00 |
1.425,00 |
1.425,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
