Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4748 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
477.76 |
GASOLINA COMUM REF UNO IXW 0697 |
4,98 |
2.379,24 |
1.00 |
OLEO LUBRAX REF VEICULO IXW 0697 |
27,18 |
27,18 |
480.00 |
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO L200 |
3,57 |
1.713,60 |
322.63 |
OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 |
3,57 |
1.151,79 |
596.11 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053 |
3,57 |
2.128,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO IXW 0697 OLEO LUBRAX REF VEICULO IXW 0697 OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO L200 OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700 OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053 |
7.399,92 |
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11/11/2019 |
GASOLINA COMUM REF UNO IXW 0697
OLEO LUBRAX REF VEICULO IXW 0697
OLEO DIESEL B S10 REF VEICULO L200
OLEO DIESEL B S10 REF ITP 6700
OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053
Conforme Nota Fiscal Nº 1/167330; 1/167468; 1/167897; 1/168129; 1/168260; 1/168993; 1/169279; 1/169364; 1/167349; 1/167716; 1/167881; 1/168013; 1/168145; 1/1682004; 1/168630; 1/168737; 1/168807; 1/168898; 1/169091; 1/169205; 1/169278; 1/167295; 1/167435; 1/167574; 1/167794; 1/167898; 1/168006; 1/168130; 1/168194; 1/168323; 1/168404 |
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5.271,95 |
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11/11/2019 |
REF ESTORNO LIQUIDACAO |
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-0,14 |
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11/11/2019 |
REF LANC EM DUPLICIDADE |
-2.127,97 |
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11/11/2019 |
REF EMPENHADO A MAIOR |
-0,14 |
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14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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5.271,81 |
TOTAL |
5.271,81 |
5.271,81 |
5.271,81 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.