Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4749 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
596.11 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053 |
3,57 |
2.128,11 |
316.94 |
GASOLINA COMUM REF ITD 0568 |
4,98 |
1.578,36 |
1.00 |
OLEO LUBRAX |
15,66 |
15,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053 GASOLINA COMUM REF ITD 0568 OLEO LUBRAX |
3.722,13 |
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19/11/2019 |
OLEO DIESEL B S10 REF IYT 8053
GASOLINA COMUM REF ITD 0568
OLEO LUBRAX
Conforme Nota Fiscal Nº 2/024; |
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3.722,13 |
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22/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4749/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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3.722,13 |
TOTAL |
3.722,13 |
3.722,13 |
3.722,13 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.