| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
| Número do empenho: | 475 | Data de lançamento: | 05/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 3 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 97.00 | Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada | 2,65 | 257,05 |
| 31.00 | Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 | 2,35 | 72,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 | 329,90 | ||
| 02/04/2019 | Sabão em pó (em embalagens de no máximo 5 Kg cada Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 100 Conforme Nota Fiscal Nº 847; | 329,90 | ||
| 11/04/2019 | Pagamento de Empenho 475/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 329,90 | ||
| TOTAL | 329,90 | 329,90 | 329,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
