Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4752 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
PNATE - 2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
1 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
755.93 |
OLEO ,DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356 |
3,57 |
2.698,67 |
704.37 |
OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535 |
3,57 |
2.514,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
OLEO ,DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356 OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535 |
5.213,27 |
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11/11/2019 |
OLEO ,DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356
OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535
Conforme Nota Fiscal Nº 001/167323; 001/167684; 001/168059; 001/168671; 001/168885; 001/169276; 001/167409; 001/167752; 001/168107; 001/168673; 001/168889; 001/169200; |
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5.213,27 |
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11/11/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
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-5.213,27 |
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11/11/2019 |
REF LANC INDEVIDO |
-5.213,27 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.