Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4753 |
Data de lançamento: |
06/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
191.98 |
GASOLINA COMUM REF COURIER IRN 2194 |
4,98 |
956,06 |
20.00 |
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB |
3,86 |
77,20 |
43.43 |
GSOLINA COMUM REF MOTO |
4,98 |
216,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/11/2019 |
GASOLINA COMUM REF COURIER IRN 2194 OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB GSOLINA COMUM REF MOTO |
1.249,54 |
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11/11/2019 |
GASOLINA COMUM REF COURIER IRN 2194
OLEO DIESEL COMUM REF RETRO JCB
GSOLINA COMUM REF MOTO
Conforme Nota Fiscal Nº 001/167986; 001/167329; 001/168048; 001/168923; 001/167278; 001/167839; 001/168413; 001/168929; |
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1.249,54 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4753/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.249,54 |
TOTAL |
1.249,54 |
1.249,54 |
1.249,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.