Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4757 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PNEU 175/70 R 14 PIRELLI P1 MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE |
273,00 |
1.092,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/11/2019 |
PNEU 175/70 R 14 PIRELLI P1 MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE |
1.092,00 |
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13/11/2019 |
PNEU 175/70 R 14 PIRELLI P1 MONTADO E BALANCEADO
Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE
Conforme Nota Fiscal Nº 1/118826; |
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1.092,00 |
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04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2019
BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO - 3524 |
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1.092,00 |
TOTAL |
1.092,00 |
1.092,00 |
1.092,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.