| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO |
| Número do empenho: | 4757 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 175/70 R 14 PIRELLI P1 MONTADO E BALANCEADO Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE | 273,00 | 1.092,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | PNEU 175/70 R 14 PIRELLI P1 MONTADO E BALANCEADO Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE | 1.092,00 | ||
| 13/11/2019 | PNEU 175/70 R 14 PIRELLI P1 MONTADO E BALANCEADO Finalidade: REF VEICULO UNO SAUDE Conforme Nota Fiscal Nº 1/118826; | 1.092,00 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4757/2019 BELLENZIER PNEUS - FILIAL CARAZINHO - 3524 | 1.092,00 | ||
| TOTAL | 1.092,00 | 1.092,00 | 1.092,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
