| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CISA |
| Número do empenho: | 4759 | Data de lançamento: | 07/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMACIA BASICA EST | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | COD 187- AZITROMICINA 500MG | 0,47 | 1.410,00 |
| 150.00 | COD 845- AMOXICILINA SUSP ORAL 250MG/5ML, 150ML | 4,68 | 702,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2019 | COD 187- AZITROMICINA 500MG COD 845- AMOXICILINA SUSP ORAL 250MG/5ML, 150ML | 2.112,00 | ||
| 14/11/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/041299; | 702,00 | ||
| 04/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CISA - 4635 | 702,00 | ||
| 12/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/041688; | 1.410,00 | ||
| 20/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 CISA - 4635 | 1.410,00 | ||
| TOTAL | 2.112,00 | 2.112,00 | 2.112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
