Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4759 |
Data de lançamento: |
07/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMACIA BASICA EST |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3000.00 |
COD 187- AZITROMICINA 500MG |
0,47 |
1.410,00 |
| 150.00 |
COD 845- AMOXICILINA SUSP ORAL 250MG/5ML, 150ML |
4,68 |
702,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2019 |
COD 187- AZITROMICINA 500MG COD 845- AMOXICILINA SUSP ORAL 250MG/5ML, 150ML |
2.112,00 |
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| 14/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/041299; |
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702,00 |
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| 04/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2019 - REF. NOVEMBRO/2019
CISA - 4635 |
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702,00 |
| 12/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/041688; |
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1.410,00 |
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| 20/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4759/2019 - REF. DEZEMBRO/2019
CISA - 4635
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1.410,00 |
| TOTAL |
2.112,00 |
2.112,00 |
2.112,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
