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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	476	Data de lançamento:	05/02/2019
Tipo de empenho:	Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão:	SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:	01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.00	Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml.	3,56	67,64
30.00	Esponja lã de aço - pacote com 8 unidades.	1,15	34,50
11.00	Sabonete em barra 90g	0,67	7,37
9.00	Vassoura cerdas de plástico (cerdas com no mínimo	4,58	41,22

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/02/2019	Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. Esponja lã de aço - pacote com 8 unidades. Sabonete em barra 90g Vassoura cerdas de plástico (cerdas com no mínimo	150,73
22/02/2019	Cera líquida incolor todos os pisos - 750ml. Esponja lã de aço - pacote com 8 unidades. Sabonete em barra 90g Vassoura cerdas de plástico (cerdas com no mínimo Conforme Nota Fiscal Nº 08723;		150,73
19/03/2019	Pagamento de Empenho 476/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 725			150,73
TOTAL		150,73	150,73	150,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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