Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SOLCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
478 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
3 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
56.00 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 |
1,49 |
83,44 |
75.00 |
Toca descartável (adulto) |
0,09 |
6,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30 Toca descartável (adulto) |
90,19 |
|
|
13/02/2019 |
Saco para lixo (pacotes com 10 unid capacidade 30
Toca descartável (adulto)
Conforme DANFE Nº 1/1858; |
|
90,19 |
|
11/03/2019 |
Pagamento de Empenho 478/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
90,19 |
TOTAL |
90,19 |
90,19 |
90,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.