Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4780 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PF - LIMPEZA E CONSERVACAO - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Ensino Infantil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PLAFON PLASTICO PORCELANA |
4,50 |
13,50 |
| 6.00 |
LAMPADA LED BULBO |
28,00 |
168,00 |
| 1.00 |
MANGUEIRA SAIDA MAQUINA PLASCHION
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
7,00 |
7,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
PLAFON PLASTICO PORCELANA LAMPADA LED BULBO MANGUEIRA SAIDA MAQUINA PLASCHION
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA |
188,50 |
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| 13/11/2019 |
PLAFON PLASTICO PORCELANA
LAMPADA LED BULBO
MANGUEIRA SAIDA MAQUINA PLASCHION
Finalidade: REF ESCOLA SONHO DE CRIANÇA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/350; |
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188,50 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4780/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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188,50 |
| TOTAL |
188,50 |
188,50 |
188,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
