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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4783 Data de lançamento: 11/11/2019
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 lampada LED BULBO 28,00 56,00
1.00 CAIXA DESCARGA ALUMASA 29,90 29,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/11/2019 lampada LED BULBO CAIXA DESCARGA ALUMASA 85,90
13/11/2019 lampada LED BULBO CAIXA DESCARGA ALUMASA Conforme Nota Fiscal Nº 1/349; 85,90
12/12/2019 Pagamento de Empenho 4783/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 85,90
TOTAL 85,90 85,90 85,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.