Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4783 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
lampada LED BULBO |
28,00 |
56,00 |
1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
29,90 |
29,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2019 |
lampada LED BULBO CAIXA DESCARGA ALUMASA |
85,90 |
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13/11/2019 |
lampada LED BULBO
CAIXA DESCARGA ALUMASA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/349; |
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85,90 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4783/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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85,90 |
TOTAL |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.