Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4784
Data de lançamento:
11/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - Material eletrico e eletronico
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAINEL LED
75,00
75,00
1.00
LAMPADA LED
28,00
28,00
1.00
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
4,50
4,50
1.00
PAINEL LED SOBREPOR
179,00
179,00
5.00
TEE DE LUZ
7,00
35,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/11/2019
PAINEL LED LAMPADA LED PLAFON PLASTICO C PORCELANA PARAFUSO PHILIPS PAINEL LED SOBREPOR TEE DE LUZ
322,30
19/11/2019
PAINEL LED
LAMPADA LED
PLAFON PLASTICO C PORCELANA
PARAFUSO PHILIPS
PAINEL LED SOBREPOR
TEE DE LUZ
Conforme Nota Fiscal Nº 1/348; Conforme Nota Fiscal Nº 1/348;
322,30
12/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
322,30
12/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4784/2019
DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME - 3842
322,30
12/12/2019
PAGO EM CONTA ERRADA
-322,30
TOTAL
322,30
322,30
322,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
