Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4785 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERRA CIRCULAR |
17,90 |
17,90 |
| 1.00 |
FACÃO |
18,00 |
18,00 |
| 3.00 |
DESEMPENADEIREA PLASTICA |
7,50 |
22,50 |
| 1.00 |
TOMADA MODULAR |
2,50 |
2,50 |
| 1.00 |
CAPA CHUVA AMARELA |
19,90 |
19,90 |
| 400.00 |
LONA PRETA |
1,00 |
400,00 |
| 1.00 |
PREGO TELHERO |
22,90 |
22,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
SERRA CIRCULAR FACÃO DESEMPENADEIREA PLASTICA TOMADA MODULAR CAPA CHUVA AMARELA LONA PRETA PREGO TELHERO |
503,70 |
|
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| 13/11/2019 |
SERRA CIRCULAR
FACÃO
DESEMPENADEIREA PLASTICA
TOMADA MODULAR
CAPA CHUVA AMARELA
LONA PRETA
PREGO TELHERO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/351; |
|
503,70 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4785/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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503,70 |
| TOTAL |
503,70 |
503,70 |
503,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
