| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
| Número do empenho: | 4785 | Data de lançamento: | 11/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERRA CIRCULAR | 17,90 | 17,90 |
| 1.00 | FACÃO | 18,00 | 18,00 |
| 3.00 | DESEMPENADEIREA PLASTICA | 7,50 | 22,50 |
| 1.00 | TOMADA MODULAR | 2,50 | 2,50 |
| 1.00 | CAPA CHUVA AMARELA | 19,90 | 19,90 |
| 400.00 | LONA PRETA | 1,00 | 400,00 |
| 1.00 | PREGO TELHERO | 22,90 | 22,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/11/2019 | SERRA CIRCULAR FACÃO DESEMPENADEIREA PLASTICA TOMADA MODULAR CAPA CHUVA AMARELA LONA PRETA PREGO TELHERO | 503,70 | ||
| 13/11/2019 | SERRA CIRCULAR FACÃO DESEMPENADEIREA PLASTICA TOMADA MODULAR CAPA CHUVA AMARELA LONA PRETA PREGO TELHERO Conforme Nota Fiscal Nº 1/351; | 503,70 | ||
| 12/12/2019 | Pagamento de Empenho 4785/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 503,70 | ||
| TOTAL | 503,70 | 503,70 | 503,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
