Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4786 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
755.93 |
OLEO ,DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356 |
3,57 |
2.698,67 |
704.37 |
OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535 |
3,57 |
2.514,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/11/2019 |
OLEO ,DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356 OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535 |
5.213,27 |
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14/11/2019 |
OLEO ,DIESEL B S10 REF VEICULO IUO 8356
OLEO DIESEL B S10 REF IVT 1535
Conforme Nota Fiscal Nº 1/167323; 1/167684; 1/168059; 1/168671; 1/168885; 1/169276; 1/167409; 1/167752; 1/168107; 1/168673; 1/168889; 1/169200; |
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5.213,27 |
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22/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4786/2019
COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 |
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5.213,27 |
TOTAL |
5.213,27 |
5.213,27 |
5.213,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.