Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4790 |
Data de lançamento: |
11/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.15 |
AREIA |
120,00 |
497,40 |
| 16.00 |
CIMENTO |
33,00 |
528,00 |
| 8.00 |
CAL HIDRATADA |
11,65 |
93,20 |
| 2.00 |
BALDE DE METAL |
20,00 |
40,00 |
| 1.00 |
FRANKFURT C CABO 120 CM |
39,50 |
39,50 |
| 12.15 |
FORRO PINUS |
12,90 |
156,74 |
| 2.00 |
ESPELHO PINUS |
50,00 |
100,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 |
11,00 |
11,00 |
| 1.00 |
PREGO 13X15 |
14,00 |
14,00 |
| 8.00 |
TELHA 4MM |
14,50 |
116,00 |
| 2.00 |
CANTONEIRA |
6,75 |
13,50 |
| 1.00 |
TELHA 6MM |
49,90 |
49,90 |
| 4.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,55 |
2,20 |
| 1.00 |
REGISTRO HERC |
8,00 |
8,00 |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO |
3,00 |
3,00 |
| 4.00 |
LUVA SOLD 20 MM |
0,80 |
3,20 |
| 1.00 |
TEE SOLD 20MM |
1,20 |
1,20 |
| 1.00 |
VASSOURA JARDIM |
25,00 |
25,00 |
| 2.00 |
CUMEEIRA |
13,30 |
26,60 |
| 2.00 |
MANTA ASFALTICA |
7,00 |
14,00 |
| 50.00 |
TIJOLO REFRATÁRIO |
2,20 |
110,00 |
| 1.00 |
ANEL DE CERA |
12,90 |
12,90 |
| 2.00 |
PARAFUSO VASO 8MM |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
CANO DESCARGA PLENA |
9,90 |
9,90 |
| 1.00 |
FLEXIVEL AGUA FRIA |
9,70 |
9,70 |
| 2.00 |
ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA ALUMASA |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
ASSENTO SANITARIO |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
VASO CONVENCIONAL |
139,00 |
139,00 |
| 1.00 |
LUVA BANHADA |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE 20 M |
5,50 |
5,50 |
| 100.00 |
FIO FLEX 6MM
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTPS WONIO KOENIG |
3,70 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/11/2019 |
AREIA CIMENTO CAL HIDRATADA BALDE DE METAL FRANKFURT C CABO 120 CM FORRO PINUS ESPELHO PINUS PREGO 17X27 PREGO 13X15 TELHA 4MM CANTONEIRA TELHA 6MM PARAFUSO TELHEIRO REGISTRO HERC ADESIVO PLASTICO LUVA SOLD 20 MM TEE SOLD 20MM VASSOURA JARDIM CUMEEIRA MANTA ASFALTICA TIJOLO REFRATÁRIO ANEL DE CERA PARAFUSO VASO 8MM CANO DESCARGA PLENA FLEXIVEL AGUA FRIA ESPUDE LIGAÇÃO VASO SANITARIO CAIXA DESCARGA ALUMASA ASSENTO SANITARIO VASO CONVENCIONAL ARRUELA LISA ZINCADA PORCA LUVA BANHADA FITA ISOLANTE 20 M FIO FLEX 6MM
Finalidade: REF PARQUE MUNICIPAL DE EVENTPS WONIO KOENIG |
2.471,84 |
|
|
| 13/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/355; |
|
2.471,84 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4790/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.471,84 |
| TOTAL |
2.471,84 |
2.471,84 |
2.471,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
