Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RENATO BOUVIE & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4799 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Eventos Esportivos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
VIDRO CANELADO
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN |
63,33 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
VIDRO CANELADO
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN |
380,00 |
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| 13/11/2019 |
VIDRO CANELADO
Finalidade: REF GINASIO DE ESPORTES LEANDRO GEHLEN
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026802173; |
|
380,00 |
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| 12/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4799/2019
RENATO BOUVIE & CIA LTDA - 814 |
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380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
