Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
PAPEL SULFITE
0,40
40,00
1.00
FITA CREPE
5,90
5,90
2.00
FITA ADESIVA
8,50
17,00
1.00
PERCEVEJO LATONADO
4,50
4,50
22.00
COLA QUENTE
2,00
44,00
1.00
ALFINETE COSTURA
7,90
7,90
2.00
PAPEL SULFITE
13,50
27,00
400.00
SACO PARA PIPOCA
0,10
40,00
3.00
PLACA EM E V A
7,90
23,70
2.00
FITA DUPLA FACE
6,40
12,80
15.00
PAPEL DOBRADURA
0,75
11,25
25.00
COLA QUENTE REFIL
1,00
25,00
6.00
MASSA ARGILA
4,90
29,40
4.00
PINCEL MARCADOR ATOMICO
5,90
23,60
10.00
PAPEL CARTÃO FOSCO
1,50
15,00
1.00
PAPEL HD BOBINA
109,00
109,00
3.00
BLOCO DE RECADO
Finalidade: REF SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS
19,90
59,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2019
PAPEL SULFITE FITA CREPE FITA ADESIVA PERCEVEJO LATONADO COLA QUENTE ALFINETE COSTURA PAPEL SULFITE SACO PARA PIPOCA PLACA EM E V A FITA DUPLA FACE PAPEL DOBRADURA COLA QUENTE REFIL MASSA ARGILA PINCEL MARCADOR ATOMICO PAPEL CARTÃO FOSCO PAPEL HD BOBINA BLOCO DE RECADO
Finalidade: REF SECRETARIA E ESCOLAS MUNICIPAIS
495,75
13/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 2/021;
495,75
12/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4800/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
495,75
TOTAL
495,75
495,75
495,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
