Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4807 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.50 |
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO |
6,80 |
139,40 |
| 20.00 |
CARNE BOVINA |
17,90 |
358,00 |
| 12.77 |
CARNE MOIDA |
16,90 |
215,85 |
| 10.50 |
CARNE SUINA PERNIL
Finalidade: REF LAR |
9,99 |
104,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO CARNE BOVINA CARNE MOIDA CARNE SUINA PERNIL
Finalidade: REF LAR |
818,15 |
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| 14/11/2019 |
COXA E SOBRE COXA DE FRANGO
CARNE BOVINA
CARNE MOIDA
CARNE SUINA PERNIL
Finalidade: REF LAR
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026818617; |
|
818,14 |
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| 11/12/2019 |
EMPENHADO A MAIOR |
-0,01 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4807/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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818,14 |
| TOTAL |
818,14 |
818,14 |
818,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
