Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
FNAS BL GSUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
22.00
PAPEL SULFITE
0,30
6,60
1.00
CADERNO
24,90
24,90
2.00
PEN DRIVE
59,90
119,80
2.00
IMPRESSO RECIBO COMERCIAL
2,00
4,00
1.00
ETIQUETA PARA PREÇO
3,90
3,90
1.00
CANETA FIXA PARA MESA
18,90
18,90
2.00
FITA CREPE
5,90
11,80
5.00
PASTA ELASTICA PLASTICA
2,50
12,50
1.00
ALFINETE COSTURA
7,90
7,90
3.00
PAPEL CREPOM
1,50
4,50
1.00
PAPEL PARANÁ
4,50
4,50
5.00
PAPEL PRESENTE
1,00
5,00
8.00
PAPEL SELOFANE
1,00
8,00
1.00
PAPEL SULFITE
13,50
13,50
17.00
PAPEL SULFITE
27,90
474,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2019
PAPEL SULFITE CADERNO PEN DRIVE IMPRESSO RECIBO COMERCIAL ETIQUETA PARA PREÇO CANETA FIXA PARA MESA FITA CREPE PASTA ELASTICA PLASTICA ALFINETE COSTURA PAPEL CREPOM PAPEL PARANÁ PAPEL PRESENTE PAPEL SELOFANE PAPEL SULFITE PAPEL SULFITE
720,10
19/11/2019
PAPEL SULFITE
CADERNO
PEN DRIVE
IMPRESSO RECIBO COMERCIAL
ETIQUETA PARA PREÇO
CANETA FIXA PARA MESA
FITA CREPE
PASTA ELASTICA PLASTICA
ALFINETE COSTURA
PAPEL CREPOM
PAPEL PARANÁ
PAPEL PRESENTE
PAPEL SELOFANE
PAPEL SULFITE
PAPEL SULFITE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/23;
720,10
11/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4808/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
720,10
TOTAL
720,10
720,10
720,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
