Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Outros progr. financ. Transf Fundo a Fun
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
PAPEL SULFITE
0,30
3,00
3.00
PILHA ALCALINA PALITO
5,00
15,00
1.00
CABO DE DADOS
17,90
17,90
8.00
E V A
7,90
63,20
4.00
E V A
3,00
12,00
4.00
COLA QUENTE
1,00
4,00
20.00
TNT
2,50
50,00
5.00
ARQUIVO MORTO
3,90
19,50
1.00
PEN DRIVE
59,90
59,90
1.00
AGENDA
34,90
34,90
100.00
PAPEL SULFITE
0,15
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2019
PAPEL SULFITE PILHA ALCALINA PALITO CABO DE DADOS E V A E V A COLA QUENTE TNT ARQUIVO MORTO PEN DRIVE AGENDA PAPEL SULFITE
294,40
19/11/2019
PAPEL SULFITE
PILHA ALCALINA PALITO
CABO DE DADOS
E V A
E V A
COLA QUENTE
TNT
ARQUIVO MORTO
PEN DRIVE
AGENDA
PAPEL SULFITE
Conforme Nota Fiscal Nº 2/024;
294,40
22/11/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4809/2019
SIDNEI MORIGI ME - 48
294,40
TOTAL
294,40
294,40
294,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
