Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4816 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
9.00 |
ABACAXI |
4,99 |
44,91 |
13.20 |
MAÇÃ |
3,99 |
52,67 |
9.50 |
BANANA |
2,40 |
22,80 |
9.60 |
BATATA |
2,69 |
25,82 |
10.20 |
UVA |
7,99 |
81,50 |
5.00 |
MORANGO |
4,99 |
24,95 |
12.00 |
REPOLHO |
4,99 |
59,88 |
8.90 |
TOMATE |
7,99 |
71,11 |
8.00 |
COUVE FLOR
Finalidade: REF LUCIDINA |
2,99 |
23,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2019 |
ABACAXI MAÇÃ BANANA BATATA UVA MORANGO REPOLHO TOMATE COUVE FLOR
Finalidade: REF LUCIDINA |
407,56 |
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14/11/2019 |
ABACAXI
MAÇÃ
BANANA
BATATA
UVA
MORANGO
REPOLHO
TOMATE
COUVE FLOR
Finalidade: REF LUCIDINA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/033; |
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407,56 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4816/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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407,56 |
TOTAL |
407,56 |
407,56 |
407,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.