Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4818 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
| Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
FARINHA DE TRIGO |
12,99 |
64,95 |
| 1.00 |
FRUTAS DIVERSAS |
11,95 |
11,95 |
| 3.00 |
ERVA MATE |
12,90 |
38,70 |
| 6.00 |
ARROZ DO VALE |
11,50 |
69,00 |
| 6.00 |
AÇUCAR CRISTAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
10,90 |
65,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2019 |
FARINHA DE TRIGO FRUTAS DIVERSAS ERVA MATE ARROZ DO VALE AÇUCAR CRISTAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
|
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| 19/11/2019 |
FARINHA DE TRIGO
FRUTAS DIVERSAS
ERVA MATE
ARROZ DO VALE
AÇUCAR CRISTAL
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/035; |
|
250,00 |
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| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4818/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
| TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
