Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: MARILENE TELECKEN DE CARVALHO- 91923620010 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4822 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.39.23.00.00.00 - Festividades e homenagens |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE PARA SOBERANAS, DURANTE REALIZAÇÃO DA EXPO MORMAÇO 2019 |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE PARA SOBERANAS, DURANTE REALIZAÇÃO DA EXPO MORMAÇO 2019 |
30,00 |
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| 28/11/2019 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE PARA SOBERANAS, DURANTE REALIZAÇÃO DA EXPO MORMAÇO 2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/027055513; |
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30,00 |
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| 06/12/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4822/2019
MARILENE TELECKEN DE CARVALHO- 91923620010 - 6980 |
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30,00 |
| TOTAL |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
