Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4823 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
PROTETOR RENAG SOLAR |
25,00 |
1.250,00 |
27.00 |
AMPLICTIL 100 MG |
9,07 |
244,89 |
58.20 |
APTAMIL 1800GR |
4,00 |
232,80 |
66.07 |
ACICLOVIR 200MG 25 |
4,00 |
264,28 |
1.00 |
PRED FORT 5ML |
35,85 |
35,85 |
1.00 |
ATROPINA 1% COLIRIO 5ML |
8,78 |
8,78 |
1.00 |
VENLAFAXINA 150MG 30 CAPS |
100,73 |
100,73 |
2.00 |
CAPTOPRIL 25 MG |
3,16 |
6,32 |
1.00 |
RISPERIDONA 3MG |
45,59 |
45,59 |
1.00 |
APTAMIL ACTIVE 800GR |
98,07 |
98,07 |
6.00 |
SUPOSITORIO GRANADO PEDIATRICO |
1,40 |
8,40 |
3.00 |
ETIRA 100MG/ML |
43,24 |
129,72 |
1.00 |
METILFENIDRATO EMS 10 MG |
42,95 |
42,95 |
2.00 |
OLANZAPINA 5MG |
89,78 |
179,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2019 |
PROTETOR RENAG SOLAR AMPLICTIL 100 MG APTAMIL 1800GR ACICLOVIR 200MG 25 PRED FORT 5ML ATROPINA 1% COLIRIO 5ML VENLAFAXINA 150MG 30 CAPS CAPTOPRIL 25 MG RISPERIDONA 3MG APTAMIL ACTIVE 800GR SUPOSITORIO GRANADO PEDIATRICO ETIRA 100MG/ML METILFENIDRATO EMS 10 MG OLANZAPINA 5MG |
2.647,93 |
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25/11/2019 |
PROTETOR RENAG SOLAR
AMPLICTIL 100 MG
APTAMIL 1800GR
ACICLOVIR 200MG 25
PRED FORT 5ML
ATROPINA 1% COLIRIO 5ML
VENLAFAXINA 150MG 30 CAPS
CAPTOPRIL 25 MG
RISPERIDONA 3MG
APTAMIL ACTIVE 800GR
SUPOSITORIO GRANADO PEDIATRICO
ETIRA 100MG/ML
METILFENIDRATO EMS 10 MG
OLANZAPINA 5MG
Conforme Nota Fiscal Nº 890/026842173; |
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2.647,93 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4823/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.647,93 |
TOTAL |
2.647,93 |
2.647,93 |
2.647,93 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.