| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4826 | Data de lançamento: | 14/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | AGRICULTURA | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PNEUS 185/70 R 14 FIRESTONE F 700 Finalidade: REF COURIER | 265,00 | 530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/11/2019 | PNEUS 185/70 R 14 FIRESTONE F 700 Finalidade: REF COURIER | 530,00 | ||
| 19/11/2019 | PNEUS 185/70 R 14 FIRESTONE F 700 Finalidade: REF COURIER Conforme Nota Fiscal Nº 023035; | 530,00 | ||
| 30/12/2019 | Pagamento de Empenho 4826/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 530,00 | ||
| TOTAL | 530,00 | 530,00 | 530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
