Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4826 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEUS 185/70 R 14 FIRESTONE F 700
Finalidade: REF COURIER |
265,00 |
530,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PNEUS 185/70 R 14 FIRESTONE F 700
Finalidade: REF COURIER |
530,00 |
|
|
| 19/11/2019 |
PNEUS 185/70 R 14 FIRESTONE F 700
Finalidade: REF COURIER
Conforme Nota Fiscal Nº 023035; |
|
530,00 |
|
| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4826/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
530,00 |
| TOTAL |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
