Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4827 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PNEUS 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS FIRESTONE T 831
Finalidade: REF CAMINHÃO MB TRUCK SERGIO |
1.345,00 |
5.380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
PNEUS 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS FIRESTONE T 831
Finalidade: REF CAMINHÃO MB TRUCK SERGIO |
5.380,00 |
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| 19/11/2019 |
PNEUS 1000X20 BORRACHUDO 16 LONAS FIRESTONE T 831
Finalidade: REF CAMINHÃO MB TRUCK SERGIO
Conforme Nota Fiscal Nº 1/023034; |
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5.380,00 |
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| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4827/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.380,00 |
| TOTAL |
5.380,00 |
5.380,00 |
5.380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
