Nome do Credor: TRATOR SUL EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
483
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade:
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa:
PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ELEMENTO
396,94
396,94
1.00
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR RANDON
346,78
346,78
1.00
FILTRO BLINDADO
55,85
55,85
1.00
ELEMENTO
80,73
80,73
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
168,91
168,91
1.00
ELEMENTO
32,29
32,29
1.00
ELEMENTO
58,07
58,07
2.00
FILTRO DE AR ( AR CONDICIONADO )
46,37
92,74
1.00
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA
60,81
60,81
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
ELEMENTO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR RANDON FILTRO BLINDADO ELEMENTO FILTRO TRANSMISSÃO ELEMENTO ELEMENTO FILTRO DE AR ( AR CONDICIONADO ) FILTRO SEPARADOR DE AGUA
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA
1.293,12
18/02/2019
ELEMENTO
OLEO LUBRIFICANTE MOTOR RANDON
FILTRO BLINDADO
ELEMENTO
FILTRO TRANSMISSÃO
ELEMENTO
ELEMENTO
FILTRO DE AR ( AR CONDICIONADO )
FILTRO SEPARADOR DE AGUA
Finalidade: REF RETROESCAVADEIRA
Conforme DANFE Nº 1/016670;
1.293,12
27/02/2019
Pagamento de Empenho 483/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.293,12
TOTAL
1.293,12
1.293,12
1.293,12
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
