Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4832
Data de lançamento:
14/11/2019
Tipo de empenho:
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CIMENTO
33,00
99,00
2.00
CAL HIDRATADA
11,65
23,30
0.80
AREIA
120,00
96,00
5.00
LAJE DE CONCRETO
30,00
150,00
170.00
TIJOLO MACIÇO
0,60
102,00
0.18
BRITA
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL DE MARIA LUCI OLIVEIRA DA SILVA
70,00
12,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2019
CIMENTO CAL HIDRATADA AREIA LAJE DE CONCRETO TIJOLO MACIÇO BRITA
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL DE MARIA LUCI OLIVEIRA DA SILVA
482,90
28/11/2019
CIMENTO
CAL HIDRATADA
AREIA
LAJE DE CONCRETO
TIJOLO MACIÇO
BRITA
Finalidade: REF AUXILIO FUNERAL DE MARIA LUCI OLIVEIRA DA SILVA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/359;
482,90
12/12/2019
Pagamento de Empenho 4832/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
482,90
TOTAL
482,90
482,90
482,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
