Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4836 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
Tipo de empenho: |
OUTRAS VPD - OUTROS INCENTIVOS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Programas de Incentivo ao Comercio |
Conta de Despesa: |
3350.41.00.00.00.00 - CONTRIBUICOES |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
AÇUCAR |
10,99 |
65,94 |
10.00 |
FARINHA DE TRIGO |
10,49 |
104,90 |
6.00 |
ARROZ |
12,39 |
74,34 |
1.00 |
CHOCOLATE NESTLÊ
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
4,82 |
4,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2019 |
AÇUCAR FARINHA DE TRIGO ARROZ CHOCOLATE NESTLÊ
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA |
250,00 |
|
|
19/11/2019 |
AÇUCAR
FARINHA DE TRIGO
ARROZ
CHOCOLATE NESTLÊ
Finalidade: REF NOTA FISCAL GAUCHA
|
|
250,00 |
|
12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4836/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.