Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4838 |
Data de lançamento: |
14/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EXTENSÃO ELETRICA |
25,90 |
77,70 |
| 2.00 |
EXTENSÃO ELETRICA |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
FITA DUPLA FACE |
28,50 |
57,00 |
| 1.00 |
PREGO |
14,00 |
14,00 |
| 1.00 |
MARTELO CABO DE FIBRA |
33,50 |
33,50 |
| 2.00 |
LIXA |
4,50 |
9,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
5,50 |
5,50 |
| 1.00 |
FILTRO DE LINHA |
29,90 |
29,90 |
| 1.00 |
FECHADURA POPLINE |
39,90 |
39,90 |
| 6.00 |
PINCEL |
4,50 |
27,00 |
| 3.63 |
ABRAÇADEIRA NYLON |
16,50 |
59,90 |
| 3.00 |
CHAVE PHILIPS |
5,00 |
15,00 |
| 1.00 |
GRAMPEADOR |
79,90 |
79,90 |
| 1.00 |
GRAMPOS |
10,00 |
10,00 |
| 1.00 |
BALDE PINTURA |
15,50 |
15,50 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA |
31,00 |
31,00 |
| 1.00 |
SUPORTE P ROLO |
7,50 |
7,50 |
| 1.00 |
ROLO LÃ |
18,00 |
18,00 |
| 1.00 |
CASCOLA |
14,60 |
14,60 |
| 9.00 |
SPRAY PINTURA |
18,00 |
162,00 |
| 10.00 |
FIO PARALELO |
3,60 |
36,00 |
| 1.00 |
FITA ISOLANTE |
4,50 |
4,50 |
| 1.00 |
PINCEL
Finalidade: REF SECRETARIA |
5,80 |
5,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
EXTENSÃO ELETRICA EXTENSÃO ELETRICA FITA DUPLA FACE PREGO MARTELO CABO DE FIBRA LIXA FITA ISOLANTE FILTRO DE LINHA FECHADURA POPLINE PINCEL ABRAÇADEIRA NYLON CHAVE PHILIPS GRAMPEADOR GRAMPOS BALDE PINTURA CAIXA DESCARGA SUPORTE P ROLO ROLO LÃ CASCOLA SPRAY PINTURA FIO PARALELO FITA ISOLANTE PINCEL
Finalidade: REF SECRETARIA |
793,00 |
|
|
| 28/11/2019 |
EXTENSÃO ELETRICA
EXTENSÃO ELETRICA
FITA DUPLA FACE
PREGO
MARTELO CABO DE FIBRA
LIXA
FITA ISOLANTE
FILTRO DE LINHA
FECHADURA POPLINE
PINCEL
ABRAÇADEIRA NYLON
CHAVE PHILIPS
GRAMPEADOR
GRAMPOS
BALDE PINTURA
CAIXA DESCARGA
SUPORTE P ROLO
ROLO LÃ
CASCOLA
SPRAY PINTURA
FIO PARALELO
FITA ISOLANTE
PINCEL
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 1/360; |
|
793,00 |
|
| 12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4838/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
793,00 |
| TOTAL |
793,00 |
793,00 |
793,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
